Pubblicazione legge 190 del 2012 Pubblicazione legge 190 del 2012 2021-01-25 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE 2021-01-25 2020 www.icgorle.it/avcp/gare2020.xml IODL 2.0 Z072E37307 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE Pagamento Fattura n.1919509 del 18/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 69.00 2020-09-28 2020-09-28 69.00 Z082B831E2 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE GEAKOINE Pagamento Fattura n.1/PA del 30/05/2020 01-PROCEDURA APERTA 03367840166 GEAKOinè 03367840166 GEAKOinè 737.70 2020-06-29 2020-06-29 737.70 Z0D2C5AA8F 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE BERETTA Pagamento Fattura n.V1 271/20 del 13/03/2020 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI BERETTA S.N.C. 03400280164 EREDI BERETTA S.N.C. 389.00 2020-04-02 2020-04-02 389.00 Z0F2BFF829 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE GEAKOINE - Pagamento Fattura n.2/PA del 03/07/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03367840166 GEAKOinè 03367840166 GEAKOinè 373.77 2020-07-06 2020-07-06 373.77 Z0F2D8E026 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE REGISTRI INFANZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02970230161 IL GIOCHIBRO?! s.n.c. 02970230161 IL GIOCHIBRO?! s.n.c. 34.43 2020-07-06 34.43 Z102E9295F 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE FORNITURA DISPOSITIVI PER SANIFICAZIONE EX ART 231 - MACCHINE SANIF./PEROSSIDO IDROGENO/ LAMPADE UV 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04577980271 AMARTI TOUCHE' SRL 04577980271 AMARTI TOUCHE' SRL 2041.00 2020-09-30 2020-11-18 2041.00 Z1B2CAEAA2 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE KORA SISTEMI INFORMATICI Pagamento Fattura n.779/2020 del 10/04/2020 TAVOLETTE WACOM + PENNA - 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02048930206 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale 02048930206 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale 1275.00 2020-06-25 2020-06-25 1275.00 Z1E2D8E722 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE MATERIAle INFANZIA CARTUCCE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRGDZN63E48G159X BRUGALI DOMIZIANA impresa individuale BRGDZN63E48G159X BRUGALI DOMIZIANA impresa individuale 612.03 2020-07-06 612.03 Z2B2E5C9FE 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE Pagamento Fattura n.1921858 del 28/09/2020 . ACQUISTO VISIERE PROTETTIVE PER PROTEZIONE DAL COVID 19 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 111.00 2020-10-03 2020-10-03 111.00 Z2C2B90E63 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE SPAGGIAri Pagamento Fattura n.20204E06207 del 20/02/2020 - rinnovo 2020 registro elettronico INFOSCHOOL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 950.00 2020-03-03 2020-03-03 950.00 Z2E2AAB421 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE ORIZZONTI Pagamento Fattura n.FPA 9/20 del 03/06/2020 01-PROCEDURA APERTA 91053310164 Orizzonti 91053310164 Orizzonti 740.00 2020-06-29 2020-06-29 740.00 Z3B2B9ED13 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE SONZOGNI Pagamento Fattura n.34/E del 13/02/2020 GITA PRIMARIA 6.2.2020 TORRE DEL SOLE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01793820166 AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL 01793820166 AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL 272.73 2020-03-03 2020-03-03 272.73 Z3B2E10A9A 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE AFFIDAMENTO INCARICO DIGITALIZZAZIONE E AGG. SEGRETERIA, MANUNTENZIONE PDLSR - E CONNETTIVITA' DI RETE. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TRMMRC91E29A794E TERMINI MARCO TRMMRC91E29A794E TERMINI MARCO 1980.00 2020-08-31 2020-12-03 1980.00 Z4D2E37249 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE Pagamento Fattura n.00001289 del 16/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02260860164 BASIS OROLOGI INDUSTRIALI S.N.C. 02260860164 BASIS OROLOGI INDUSTRIALI S.N.C. 269.84 2020-09-23 2020-09-23 269.84 Z5A2BA051E 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE ARGO Pagamento Fattura n.4710/PA del 05/03/2020 TRAVASO DATI INVENTARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE 00838520880 ARGO SOFTWARE 200.00 2020-04-02 2020-04-02 200.00 Z5F2EC59D3 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE ACQUISTO TANICHE DI PEROSSIDO IDROGENO Fattura 51 del 23/10/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04577980271 AMARTI TOUCHE' SRL 04577980271 AMARTI TOUCHE' SRL 2700.00 2020-10-15 2020-11-18 2700.00 Z672E9C62A 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE Pagamento Fattura n.20204E30388 del 05/11/2020 GRUPPO SPAGGIARI PARMA ACQUISTO WEB ALUNNI N.2.0 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 790.00 2020-11-15 2020-11-15 790.00 Z682BE5209 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE BRUGALI Pagamento Fattura n.30 del 13/02/2020 CARTA PRIMARIA E SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRGDZN63E48G159X BRUGALI DOMIZIANA impresa individuale BRGDZN63E48G159X BRUGALI DOMIZIANA impresa individuale 498.73 2020-03-03 2020-03-03 498.73 Z6A2BE7FAD 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE VOKI Pagamento Fattura n.279 del 12/02/2020- TIMBRI X UFFICIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04101270165 VOKI SRL 04101270165 VOKI SRL 16.39 2020-03-03 2020-03-03 16.39 Z6D2AF9399 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE AUTOSERVIZI LOCATELLI Pagamento Fattura n.599/PA del 23/12/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02605730163 AUTOSERVIZI LOCATELLI s.r.l. 02605730163 AUTOSERVIZI LOCATELLI s.r.l. 300.00 2020-05-14 2020-05-14 300.00 Z712D7764C 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE GRISONI Pagamento Fattura n.2020/000147/PA del 06/07/2020 : SCUOLA INFANZIA :SCHERMO INTERATTIVO + tablet infanzia. FONDI DA PIANO I SCUOLA DIGITALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 3471.00 2020-07-24 2020-07-24 3471.00 Z732E7096C 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE Pagamento Fattura n.754/PA del 30/10/2020 ARGO TORINO FIRMA DIGITALE GECODOC DIRIGENTE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO tdscld81b26l219j ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO tdscld81b26l219j ARGO TORINO DI TODISCO CLAUDIO 70.00 2020-11-15 2020-11-15 70.00 Z752D8DC44 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE MATERIALE STAMPATI SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 121.27 2020-07-06 121.27 Z772EC596E 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E SANIFICAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI BERETTA S.N.C. 03400280164 EREDI BERETTA S.N.C. 5076.80 2020-10-15 5076.80 Z792D65D19 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE MATERRIALE CONSUMO DIDATTICO INFANZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 1424.76 2020-07-06 654.04 Z7A2D8DAAC 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE MATERIALE CONSUMO SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 388.79 2020-07-06 388.79 Z7E2B80B18 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE ARGO RINNOVO SOFTWARE ANNO 2020Pagamento Fattura n.3304/PA del 15/01/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00838520880 ARGO SOFTWARE 00838520880 ARGO SOFTWARE 1835.00 2020-01-28 2020-01-28 1835.00 Z802C4CE8E 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE BERETTA Pagamento Fattura n.V1 272/20 del 13/03/2020 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI BERETTA S.N.C. 03400280164 EREDI BERETTA S.N.C. 200.00 2020-04-02 2020-04-02 200.00 Z872EF7DCE 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE Pagamento Fattura CAPITANIO n.404/E del 30/10/2020 INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185070162 CAPITANIO ROMANO SRL 02185070162 CAPITANIO ROMANO SRL 40.00 2020-11-20 2020-11-20 40.00 Z8B2E3DA42 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE Pagamento Fattura n.1916101 del 10/09/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 215.40 2020-09-24 189.00 Z8C2E6338E 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE FORNITURA DISPOSITIVI ANTI-COVID-19 EX ART 231- SEGNALETICA VERTICALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03004010165 SANTINI PUBBLICITA' S.R.L. 03004010165 SANTINI PUBBLICITA' S.R.L. 120.00 2020-09-30 2020-11-17 120.00 Z902E99859 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE FONDI EX ART. 231, COMMA 1 DECRETO LEGGE 19 MAGGIO 2020 N. 34 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI BERETTA S.N.C. 03400280164 EREDI BERETTA S.N.C. 660.00 2020-09-30 2020-10-27 660.00 Z952D8D920 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE MATERIALE DI CONSUMO PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO 987.42 2020-07-06 809.36 Z982DBA6A8 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA-PRIMARIA.- SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI BERETTA S.N.C. 03400280164 EREDI BERETTA S.N.C. 3730.55 2020-07-21 3730.55 Z982DF462E 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE S.B.D. S..r.L. Pagamento Fattura n.335 del 28/08/2020 - SEGNALETICA VERTICALE X PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03205240165 S.D.B. S.r.l. SEGNALETICA DEL BORGO 03205240165 S.D.B. S.r.l. SEGNALETICA DEL BORGO 742.00 2020-08-31 2020-08-31 742.00 Z9C27350D3 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE UNIONE BANCHE ITALIANE S.P.A. Pagamento Fattura n.1012301327 del 24/06/2020 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 03053920165 UBI BANCA_ unione DI banche italiane spa 03053920165 UBI BANCA_ unione DI banche italiane spa 1425.00 2020-07-06 2020-07-06 1425.00 ZA42D017E1 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE GIFRAN Pagamento Fattura n.FS/210 del 31/05/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02369570987 GIFRAN SRL 02369570987 GIFRAN SRL 2216.00 2020-06-29 2020-07-06 2216.00 ZA82D9E6F9 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE QUARENGHI Pagamento Fattura n.61 del 10/08/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03399330160 CLAUDIO QUARENGHI 03399330160 CLAUDIO QUARENGHI 275.00 2020-08-24 2020-08-24 275.00 ZAF2E995EB 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE FORNITURA DISPOSITIVI ANTI-COVID 19 EX ART 231 - COLONNINE RILEVAZIONE TEMPERATURA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10763390969 TREE TECK SRL 10763390969 TREE TECK SRL 2660.00 2020-09-30 2020-11-18 2660.00 ZBB290C815 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE GRISONI Pagamento Fattura n.2020/000043/PA del 21/02/2020 N. 8 LIM SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 9992.00 2020-03-05 2020-03-05 9992.00 ZBE2E99705 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE FORNITURA DISPOSITIVI SANIFICAZIONE EX ART.231 - ASPIRAPOLVERE/LIQUIDI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01264220169 FAIP SRL 01264220169 FAIP SRL 1083.36 2020-09-30 888.00 ZD02ACB766 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE POLISPORTIVA BREMBATE Pagamento Fattura n.48 del 30/01/2020 GITA PRIMARIA 6.2.2020 TORRE DEL SOLE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03397300165 POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA 03397300165 POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA 384.91 2020-03-03 2020-03-03 384.91 ZD32E4A6F9 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE FORNITURA DISPOSITIVI ANTICOVID-19 EX ART. 231- MASCHERINE FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 760.00 2020-09-30 2020-11-18 760.00 ZD82D65463 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE MATERIALE CONSUMO INFANZIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00209610161 L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. 00209610161 L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. 2183.93 2020-07-06 2183.93 ZD82EA1B87 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE Fornitura materiale per pulizia e sanificazione ex art. 231 Dl 34/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03400280164 EREDI BERETTA S.N.C. 03400280164 EREDI BERETTA S.N.C. 8005.20 2020-09-30 8005.20 ZE22D8DD36 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE MATERIALE STAMPATI SECONDARIA: REGISTRI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 00150470342 CASA EDITRICE SPAGGIARI 90.00 2020-07-06 90.00 ZE82C2C586 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE LIQUIDAZIONE RSPP ANNO 2019-2020 01-PROCEDURA APERTA 04200100164 SFI STUDIO FALZONE INGEGNERIA 04200100164 SFI STUDIO FALZONE INGEGNERIA 1800.00 2020-08-31 900.00 ZD5283141C 95118650167 ISTITUTO COMPRENSIVO - - GORLE Pagamento noleggio triennale fotocopiatori - 1 macchina 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02185070162 CAPITANIO ROMANO SRL 02185070162 CAPITANIO ROMANO SRL 8460.00 2019-05-13 2820.00